Paso 1: Ingresar a Reportes - Pagos a Proveedores

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Pagos a Proveedores.

Paso 2: Generar el Listado

a. En la ficha Parámetros, campo Reporte, seleccionamos el item Listado de Pagos por Números, especificamos los parámetros necesarios y presionamos el botón .
En los campos Fecha, especificamos el periodo de tiempo sobre el cual vamos a generar el Listado de Pagos.
Podemos también ingresar rangos para los Parámetros, estableciendo límites entre las columnas Valor Inicial y Valor Final

Para mayor detalle sobre los campos asociados a Pagos a Proveedores, accede a los tópicos en Temas Relacionados

En la ficha Parámetros, podemos escribir los códigos correspondientes cada campo o también presionar el ícono de lupa ubicado a la derecha de estos.

Esto muestra un asistente, en donde especificamos un texto de búsqueda, presionamos Buscar, seleccionamos la opción requerida y hacemos clic en el botón

b. Luego de aceptar los parámetros, se muestra en pantalla el Listado de Pagos por Números, en el cual vemos los Pagos a Proveedores agrupados por Número de Documento; aquí debemos verificar la información y procedemos a guardar el documento como PDF o bien imprimirlo.