Te mostramos cómo emitir un Listado de Pagos a Proveedores, agrupado por Fecha.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Pagos a Proveedores.
a. En la ficha Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el item
Listado de Pagos por Fechas, especificamos los parámetros necesarios y presionamos el botón
.
En los campos Fecha, especificamos el periodo de tiempo sobre el cual vamos a generar el Listado de Pagos.
Para mayor detalle sobre los campos asociados a Pagos a Proveedores, accede a los tópicos en Temas Relacionados
En la ficha
Parámetros, podemos escribir los códigos correspondientes cada campo o también presionar el ícono de lupa 
ubicado a la derecha de estos.
Esto muestra un asistente, en donde especificamos un texto de búsqueda, presionamos
Buscar, seleccionamos la opción requerida y hacemos clic en el botón
b. Luego de aceptar los parámetros, se muestra en pantalla el Listado de Pagos por Fechas, en el cual vemos los Pagos a Proveedores agrupados por Fechas; aquí debemos verificar la información y procedemos a guardar el documento como PDF o bien imprimirlo.
