Te mostramos los pasos para generar una Lista con los Proveedores registrados que incluya Información Crediticia, en el Módulo de Compras.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Proveedores.
a. En la ficha Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el ítem
Listado de Proveedores con sus Datos de Crédito, si requerimos filtrar el informe, especificamos los parámetros necesarios como Estatus, Tipo, Zona, Vendedor, entre otros.
Para mayor detalle sobre los campos asociados a Proveedores, accede a los tópicos en Temas Relacionados.
Nota: Podemos ingresar rangos para los Parámetros, estableciendo límites entre las columnas
Valor Inicial y Valor Final; también se tiene la opción, para algunos campos, de acceder al asistente de búsqueda mediante el ícono de lupa 
, ubicado a la derecha de dichos campos.
b. Luego de aceptar los Parámetros, se muestra en pantalla el Listado de Proveedores con sus Datos de Crédito, en el cual vemos información como: Crédito, Días de Crédito, Descuento por Pronto Pago y Descuento Global; aquí debemos verificar el contenido y procedemos a guardar el documento como pdf o bien imprimirlo.
