Paso 0: Ingresar al Sistema

Información Importante: Para iniciar en el sistema, debemos haber recibido por correo electrónico el URL, nuestro Código y Contraseña que será asignada para poder ingresar y reportar los pagos que haya realizado.

a. Luego de recibir esa información procedemos a presionar el URL y al cargar la página debemos ingresar con nuestro código y contraseña asignado, y proceder a presionar el botón de

Paso 1: Facturas Pendientes

a. Al iniciar sección se nos muestra la pantalla de Paso 1 - Facturas Pendientes, donde debemos selecionar la factura que deseamos pagar. Para cada factura que se muestra en pantalla, se veran la siguente información:

• Factura: Código de la factura.
• Emisión: Fecha de creación de la factura.
• Vence: Fecha de vencimiento de la factura.
• Monto: Monto neto de la factura.
• Saldo: Saldo pendiente por pagar.
• Retención de IVA
• Retención de ISLR
• Retención de Patente
• Total Retenido: Total de la suma de la rentención de (IVA, ISLR Y Patente)
• Neto a Pagar: Monto por cancelar.
• Estatus: El estatus que pueden tener las facturas son:
  • Pendiente: cuando no se ha realizado ningun pago a la factura.
  • En Proceso: Cuando se realizó un reporte de pago de la factura pero falta que la empresa lo procese.
  • Pago Parcial: Cuando se hacen abonos a la factura pero aún tiene saldo pendientes.

Después de seleccionar la orden de pago procedemos a presionar el botón .

Paso 2: Retención

a. Al seleccionar el botón se nos muestra una interrogante en la pantalla de Paso 2, la interrogante es la siguiente: ¿Es Usted Agente de Retención? donde seleccionaremos Si en el caso de ser un contribuyente especial.

b. Luego de haber seleccionado Si, se nos muestra la pantalla donde podemos colocar el porcentaje de IVA, ISLR y Patente a retener para cada factura y también se puede observar las modificaciones al monto total por pagar, con sus retenciones.
Después procedemos a presionar el botón .

Paso 3: Formas de Pago

a. En la sección de Formas de Pago pulsaremos el botón .

b. Allí procedemos a Añadir una forma de pago llenando los siguientes campos:

• Tipo de Pago: Tenemos 2 forma de pago:
  1.Depósito
  2. Transferencia
• Banco Emisor:En caso que el tipo e pago sea transferencia, aquí debemos seleccionar el banco del que se originó la transferencia.
• Banco Receptor: Aquí debemos seleccionar el banco de destino al que se realizó la transferencia o el depósito para la cancelación de la factura.
• Fecha: Fecha en la que realizo su pago.
• Nro. Referencia: Número de referencia de la transferencia o depósito realizado. Dependiendo del banco y del tipo de pago realizado, este campo puede variar, para registrar la cédula de identidad o RIF del titular de la cuenta que realizó el pago, el correo electrónico del titular d ela cuenta que realizó el pago o algun otro tipo de referencia.
• Monto depositado o transferido: En este campo debemos especificar el monto transferido o depositado.
• Especificar Factura: En esta sección se muestra las facturas seleccionadas en el Paso 1. con su respectivo monto, y debemos especificar el monto transferido o depositado.

Luego presionaremos el botón .

Nota: Todos los datos para agregar son obligatorio y debemos seleccionar al menos una factura para poder realizar la operación de agregar la forma de pago.

c. Después de añadir la forma de pago de la factura podemos visualizar los datos añadidos, el cual se puede eliminar y volver añadir.

Luego presionaremos el botón .

Paso 4: Datos para la Factura Fiscal

a. Al haber llenado los pasos anteriores podemos ver los Datos para la factura fiscal registrados, estos datos pos podremos editar en cualquier momento; los datos que se muestran que son:

• Contacto: Lista desplegable, en la que podemo seleccionar el origen de los Datos para la Factura Fiscal en el caso que tengamos registrados distintos contactos a nuestro nombre.
• Nombre: Nombre del cliente o del contacto asociado a este.
• C.I/R.I.F: Cédula de Identidad o RIF del cliente o del contacto asociado a este.
• Teléfonos: Telefonos del cliente o del contacto asociado a este.
• Correos: Correos del cliente o del contacto asociado a este.
• Dirección: Dirección Fiscal del cliente o del contacto asociado a este.

También podemos obtener la factura en físico activado la casilla Deseo la factura en físico y detallado la dirección de Envío. Luego seleccionaremos el cuadro que se encuentra en la pantalla, luego presionaremos el botón , en el caso que desee cambiar algo podemos seleccionar el botón .

Paso 5: Datos Adicionales.

a. Al completar el llenado de los datos para la factura fiscal, en este paso nos permitirá adjuntar los archivos de soporte de pago y archivos de retenciones, solo debemos seleccionar el botón de , para poder cargar esos archivos, también podemos registrar un comentario explicando los pagos realizados o indicando algun detalle sobre estos. Luego se procede a presionar el botón .

Nota: Los tipos de archivo que se puede abjuntar como: PDF, Archivos Comprimidos en ZIP e imágenes en formato JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF Y TIFF.

b. Después de haber presionado el botón , se nos muestra una ventana notificando que se ha registrado el reporte de pago exitosamente.

Nota: Cuando el proceso se termina automáticamente el sistema se carga al paso inicial.