Paso 1: Ingresar al Sistema Administrativo

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña y seleccionaremos el botón Luego en la lista desplegable del menú seleccionaremos Módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la empresa y presionaremos el botón

b. Después de haber ingresado a eFactory nos ubicamos en el menú, desplegamos la lista y seleccionaremos el módulo de Ventas, desplegamos el componente Operaciones y activamos la opción de Facturas de Venta.

Paso 2: Seleccionar Complemento

a. Al seleccionar Facturas de Venta nos ubicamos en la parte superior donde seleccionaremos la ficha Avanzado y procedemos a localizar el botón de para abrir la Factura Express.

b. Luego se muestra la ventana de Complementos: FacturasVentas donde seleccionaremos la opción de Facturas Express.

Paso 3: Buscar Facturas

a. Al seleccionar el botón de la pantalla de Complementos se abre la ventana de Facturas Express donde podemos observar todas las facturas con estatus Procesado, Anulado, Confirmado y Pendiente.
Los que tenemos que hacer ubicarnos en el campo Buscar y colocar el Código de la factura; También podemos configurar los filtro para la búsqueda en los campos:

• Ordenar por: Nos permite Ordenar las facturas por: Fecha, Clientes, Montos o Estatus.
• Buscar por: Indica realizar la búsqueda por: Todos, Cliente, Comentario, Monto o Documento.
• Estatus: Nos permite indicar el estatus de la búsqueda por: Todos, pendiente, Confirmado, Afectado, Procesado, Afectado, Confirmado, Anulado, No Anulado, Pagado, Cerrado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado o Otros.
• Cliente: Incida colocar el código del cliente.
• Fecha: Este campo nos permite indicar en intervalo la fecha de la búsqueda para la Factura: Fecha desde y hasta.

b. Luego de completar los siguientes campos podemos ver detalladamente la lista de los documento que esos filtro insertados, donde seleccionaremos el buscado.
Si seleccionamos el nombre del Clientes podemos ver la ficha de cliente.

Paso 4: Filtro de Factura Express

a. Podemos observar que cada Factura contiene 4 íconos. A continuación te explicaremos detalladamente cada ícono:

• : Nos permite Modificar el serial del artículo, cargado en la factura.
• : Permite seleccionarlo donde vamos a poder cargar una nueva factura para realizar el despacho de ella misma.
• : Podemos seleccionar el formato a imprimir.
• : Se muestra una lista desplegable con todos los complementos del sistema eFactory.

Paso 5: Asignar Seriales

a. Al seleccionar el ícono se muestra su ventana correspondiente donde podemos observar los artículos con su serial, También al ingresar el nuevo serial del artículo en el caso que sea incorrecto al que esta registrado podemos cambiarlo.

Para cambiarlo tenemos que seleccionar el botón y observar otra nueva ventana con la información del artículo, donde tenemos que colocar el serial viejo y el nuevo, pero en caso de que el serial sea único en ese artículo lo ingresamos en la pantalla que vemos en la documentación en el campo Serial.

Paso 6: Despachar Facturas

a. Este ícono nos carga una factura donde podemos verificar los campos para realizar el despacho de ella y para finalizar el despacho debemos presionar el botón .

Paso 7: Imprimir Factura

a. Luego de presionar el ícono de podemos observar la ventana correspondiente para imprimir Formato: FacturasVentas esta pantalla nos permite seleccionar el formato deseado a imprimir la factura.

Paso 8: Abrir Lista de Complementos

a. Al presionar el ícono podemos observar la lista desplegable que se muestra al seleccionar el ícono.