Te mostramos cómo preparar e imprimir de forma rápida y simple, un Listado de Documentos por de Cuentas Pagar, agrupado Proveedores.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Cuentas por Pagar.
a. En la ficha Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el item
Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor, especificamos los parámetros necesarios y presionamos el botón
.
Para mayor detalle sobre los campos asociados a Cuentas por Pagar, accede a los tópicos en Temas Relacionados
En la ficha
Parámetros, podemos escribir los códigos correspondientes cada campo o también presionar el ícono de lupa 
ubicado a la derecha de estos.
Esto muestra un asistente, en donde especificamos un texto de búsqueda, presionamos
Buscar, seleccionamos la opción requerida y hacemos clic en el botón
b. Luego de aceptar los parámetros, se muestra en pantalla el Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor, en el cual vemos los datos agrupados por Proveedor; aquí debemos verificar la información y procedemos a imprimir el documento.
