Te mostramos los pasos para emitir un Listado con Documentos de Cuentas por Pagar agrupados por Proveedor, en el Módulo de Compras.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Cuentas por Pagar.
a. En la ficha Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el ítem
Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor, si requerimos filtrar el informe especificamos los parámetros necesarios como Documento, Fecha, Estatus, Sucursal, entre otros.
Para mayor detalle sobre los campos asociados a Cuentas por Pagar, accede a los tópicos en Temas Relacionados.
Nota: Podemos ingresar rangos para los Parámetros, estableciendo límites entre las columnas
Valor Inicial y Valor Final; también se tiene la opción, para algunos campos, de acceder al asistente de búsqueda mediante el ícono de lupa 
, ubicado a la derecha de dichos campos.
b. Luego de aceptar los Parámetros, se muestra en pantalla el Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor, aquí debemos verificar la información y procedemos a guardar el documento como pdf o bien imprimirlo.
