Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña y seleccionaremos el botón Luego en la lista desplegable del menú seleccionaremos Módulo Nómina, Empresa y Sucursal de la empresa y presionaremos el botón

b. Después de haber ingresado a eFactory nos ubicamos en el menú y en Módulos desplegamos la lista y seleccionaremos el módulo de Nómina, desplegamos el componente Operaciones y activamos la opción de Nómina.

Paso 2: Generar Órdenes de Pago

a. Para generar una órden de pago nos tenemos que ubicar en la pantalla de Nómina y seleccionar la ficha avanzado y presionar el botón para abrir la ventana correspondiente a órdenes de pago.

b. Se abrirá una ventana para generar las órdenes de pago, en la cual se procede a utilizar las opciones disponibles para generar las órdenes de pago que necesita. Las opciones son las siguientes:

• Nómina: Coloque el número de documento de Nómina o puede buscarlo usando el ícono .
• Fecha de Pago: Indique la fecha en la cual se realizará el pago a los trabajadores. Utilice el ícono para seleccionar la fecha de pago con mayor rapidez.
• Fecha de Transferencia: Indique la fecha en la cual se realizará la transferencia bancaria a los trabajadores. Utilice el ícono para seleccionar la fecha de transferencia con mayor rapidez.
• Comentario: Permite colocar un comentario adicional a las órdenes de pagos a generar.
• Casilla de Generar una Orden de Pago Única: Si marca la casilla, el sistema le generará una única orden de pago para todos los trabajadores incluidos en la nómina.
• Casilla de Confirmar las Órdenes de Pago automáticamente: Si marca la casilla, el sistema le generará y confirmará la orden de pago de cada trabajador incluido en la nómina.
• Casilla de Verificar Órdenes de Pago previamente generadas: Si marca la casilla, el sistema verificará si ya se generaron órdenes de pago anteriormente y que se encuentren pendientes.

Por otro lado, si no desea generar las órdenes de compra de todos los trabajadores de la nómina puede eliminar un renglón, seleccionando al trabajador con el recuadro ubicado a la izquierda del trabajador y al utilizar el ícono puede eliminarlo y no generar su recibo de pago.

c. Luego de suministrar los datos para generar las órdenes de pago de la nómina, si marco la Casilla de Verificar Órdenes de Pago previamente generadas y el sistema encontró que existen órdenes de pago pendientes en esa nómina, aparecerá un mensaje informativo de que ya han sido previamente generadas y debe anular o eliminar esas Órdenes de Pago para generar nuevas.

Paso 3: Confirmación de las Órdenes de Pago

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña y seleccionaremos el botón Luego en la lista desplegable del menú seleccionaremos Módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la empresa y presionaremos el botón

b. En el módulo Tesorería, desplegamos el componente Operaciones, activamos el subcomponente Órdenes de Pago.

c. En la ventana de búsqueda, se ingresa el número de las órdenes de pago que se generaron previamente y se presiona el botón para ubicar las órdenes de pago. Posteriormente, se selecciona la orden de pago que se confirmará haciendo clic en el recuadro ubicado a la izquierda de la orden de pago y se presiona Aceptar para confirmar su selección.

d. En la ficha General puede observar la orden de pago seleccionada, para confirmar la orden de pago debe ir a la ficha Avanzado y hacer clic en la opción Confirmar, esto generará un mensaje informativo de que la orden de pago fue confirmada exitosamente.

e. Por otro lado, este paso puede obviarse si selecciona la casilla de "Confirmar las Órdenes de Pago automáticamente", de modo que todas las órdenes de pago generadas son confirmadas de una vez sin necesidad de realizar este paso.