¿Cómo Realizar una Requisición Internas de Materiales en Compras, en eFactory Software ERP en la Nube?

Primeramente debe iniciar sesión en el eFactory y seleccionar la aplicación Administrativo

Ingresar al módulo de Compras, ir hasta a la pestaña Operaciones y seleccionar la opción Requisiciones Internas.

Seguidamente se abrirá el panel de Requisiciones Internas, por defecto en este panel estará la información de la última requisición emitida. Para generar una nueva debe hacer click en el botón Agregar

Esto le permitirá llenar cada uno de los campos de este panel, a continuación le explicamos que significa cada uno de ellos:

Sección General



En esta sección debe ingresar todos los detalles de la Requisición.


• Documento: En este campo debe ingresar el número de Documento de la Requisición, este campo se genera automáticamente al dejarse vacio.


• Control: En este campo debe ingresar el número de control de la Requisición.


• Proveedor: En este campo debe ingresar el Proveedor.


• Pago: En este campo debe ingresar el tipo de pago.


• Emisión: En este campo debe ingresar la fecha de Emisión.


• Entrega: En este campo debe ingresar la fecha de entrega.


• Comprador: En este campo debe ingresar el comprador.


• Transporte: En este campo debe ingresar el método de transporte utilizado para la entrega.


• Moneda: En este campo debe ingresar la moneda del documento.


• Tasa: En este campo se calcula automáticamente y se refiere al valor de la tasa de cambio de la moneda utilizada en el pago.


• Comentario: En este campo podrá ingresar una descripción breve sobre la requisición.



Sección Renglones



En esta sección debe hacer click en el boton ingresar renglones y llenar cada uno de los renglones que necesite para la Requisición


• Codigo del Artículo: En este campo debe ingresar el código del artículo a comprar.


• Almacén: En este campo debe seleccionar el almacén en el cual se encuentra el artículo.


• Cantidad: En este campo debe ingresar la cantidad que desea comprar.


• Costo: En este campo debe ingresar el costo del artículo.


• %Descuento: En este campo debe ingresar el porcentaje del descuento en la compra del Artículo.


• Tipo de Impuesto: En este campo debe ingresar el tipo de impuesto de el articulo a comprar.


• Comentario: En este campo puede ingresar una breve descripción del artículo.




Sección Descripción



En esta sección encontrará campos extras relacionados a la descripción general de la Requisición.


• Otros 1, 2, 3: En estos campos debe ingresar cualquier monto adicional.


• Descuento: En este campo puede ingresar un porcentaje de descuento general.
  Ejemplo: Si en conjunto por comprar n articulos recibe un descuento especial además de los descuentos por artículos.


• Recargo: En este campo debe ingresar el porcentaje de recargo.


• Cantidad: Estos campos se calculan automáticamente al ingresar los valores de Descuento y recargo, aunque también los puede ingresar si el descuento o recargo es por cantidad y no por porcentaje.


• Bruto - Impuesto - Neto: Estos campos se generan automáticamente.

Si desea tener un listado con todas las Requisiciones realizadas debe dirigirse a la pestaña de Reportes y seleccionar la opción de Requisiciones Internas

Esta opción de abrirá un nuevo panel en el cual debe seleccionar en el menú desplegable el listado deseado. Todos los listados de esta sección emiten las Requisiciones Internas, el cambio está en los campos a mostrar y el orden en el que se dividiran las secciones. En este ejemplo se seleccionará Listado de Requisiciones con sus Renglones

Observará un grupo de campos, estos campos se pueden dejar en blanco si desea emitir un listado con todos los registros.

Si desea un listado más detallado debe llenar los campos a los que desee aplicar una condición. A continuación le explicamos cada uno de estos campos

1. Documento: En estos campos debe ingresar los documentos entre los cuales desea emitir el listado.


2. Emisión: En estos campos debe ingresar el intervalo de fechas sobre el cual desa emitir el listado.


3. Proveedor: En estos campos debe ingresar el proveedor o grupo de proveedores sobre los cuales desea elmitir el listado.


4. Estatus: En este campo debe seleccionar el estatus sobre el cual desea emitir el listado.


5. Revisión: En estos campos debe ingresar la Revisión o grupo de revisiones sobre las cuales desea emitir el listado.