Paso 1: Ingresar a eFactory ERP

Debe ingresar al sistema de eFactory colocando nuestro usuario y contraseña en la pantalla inicial de eFactory, luego presionaremos el botón de "Iniciar Sesión" y seleccionaremos el sistema de "Administrativo", Empresa y Sucursal de la Empresa y procedemos a presionar el botón

Luego seleccionaremos el módulo Compras, desplegamos el componente Operaciones y activamos el maestro Adelantos de Proveedores.

Paso 2: Formulario de Adelantos de Proveedores

En Adelantos de Proveedores, para generar un adelanto debe llenar el formulario. El formulario de Adelantos de Proveedores, se divide en varias secciones.
Las secciones del formulario son las siguientes:

• Datos
• Caja
• Banco

Sección Datos

La sección Datos contiene toda la información asociada al adelanto. Los campos contenidos son los siguientes:

• Proveedor: Indica el proveedor al cual se le realizará el adelanto.
• Comprador: Indica el responsable por parte de la empresa del adelanto realizado al proveedor.
• Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre el adelanto.
• Moneda: Indica la moneda con la que se pagará el adelanto.
• Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
• Emisión: Fecha en la cual se emitió el adelanto.

Sección Caja

La sección Caja contiene la información del adelanto al proveedor si es realizado en efectivo. Los campos contenidos son los siguientes:

• Fecha: Indica la fecha en la cual se realiza el adelanto al proveedor.
• Caja: Indica de que caja se obtuvó el efectivo para el adelanto.
• Monto: Cantidad monetaria del adelanto al proveedor.

Sección Banco

La sección Banco contiene la información del adelanto al proveedor si es realizado por transferencia o cheque. Los campos contenidos son los siguientes:

• Tipo: Indica la forma del pago puede ser en Cheque o por Transferencia.
• Fecha: Indica la fecha en la cual se realiza el adelanto al proveedor.
• Cuenta: Indica la cuenta del proveedor a la cual se realizará el adelanto.
• Banco: Indica el banco al que pertenece la cuenta bancaria del proveedor.
• Referencia: Indica el número de referencia asociado al cheque o la transferencia.
• Monto: Cantidad monetaria del adelanto al proveedor.

Paso 3: Confirmando el adelanto al proveedor

Luego de haber llenado los campos de las secciones del formulario de Adelantos de Proveedores, se procede a confirmar la información haciendo clic en el botón para generar el Adelanto al Proveedor.