Datos de la Empresa y Establecimientos

Para configurar la generación de Comprobantes Electrónicos en eFactory ERP una vez que la empresa haya sido creada, necesitaremos la siguiente información:

• Nombre oficial de la empresa (como está inscrita en el SRI)
• RUC
• Nombre Comercial de la Empresa
• Dirección del Establecimiento (Si tienen más de uno deben indicar sus direcciones y códigos de establecimiento)
• Deben indicar si están obligados a llevar contabilidad
• Si son contribuyentes especiales, debe indicar el número de resolución
• Deben indicar si son Contribuyentes de Régimen Simplificado RISE

Esta información la registraremos en los datos de la empresa para que el sistema pueda generar los comprobantes de forma automática, y enviarlos al SRI.

Enviar Firma Electrónica

Adicionalmente, el envío de los comprobantes electrónicos al SRI requiere una Firma Electrónica de la empresa, que se utiliza para validar que la empresa está registrada y activa en el SRI. Para esto necesitamos que nos envíe:

• El archivo de Firma Digital emitido por el SRI u otra entidad autorizada por el SRI (Archivo con extensión P12 o PFX)
• La clave del archivo de Firma Digital

Esta información también será almacenada en la empresa para que el sistema pueda conectarse al SRI para realizar el envío de los comprobantes electrónicos.

Activar la generación de Comprobantes Electrónicos en el portal del SRI

Aparte de la información que deben enviarnos, es necesario que validen si tienen activa la generación de Comprobantes Electrónicos en el portal del SRI y en caso que no lo tengan activo, deben activarlo.

Para activar los ambientes de pruebas y producción en el portal del SRI siga los siguientes pasos:

a. Ingrese al portal del SRI con las credenciales que le emitió el organismo (https://srienlinea.sri.gob.ec/)

b. En el menú izquierdo hacer clic en Facturación Electrónica > Producción > Autorización (para activar el ambiente de Producción) o en Facturación Electrónica > Pruebas > Autorización (para activar el ambiente de Pruebas)

c. Se mostrará la pantalla Solicitud de autorizaciones, en la que deben hacer clic en Solicitud de Emisión

d. Luego hacer clic en Siguiente

e. En la lista de Tipos de Documentos deben activar la casilla de los que utilizarán:

• Factura
• Liquidación de Compra de Bienes y Prestación de Servicios
• Notas de Crédito
• Notas de Débito
• Guías de Remisión
• Comprobantes de Retención

Por último, presionan Solicitar y al terminar, se descargará un archivo PDF que indica si la solicitud fue aprobada o no.