Paso 1: Ingresar al Sistema de Administrativo

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña, y seleccionaremos el botón luego Seleccionamos el Módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. Después seleccionaremos el módulo Ventas, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Facturas de Venta.

Paso 2: Buscar la Factura.

a. Seguidamente se abrirá el panel de Facturas de Ventas, en la pestaña General, esta pantalla nos colocará automáticamente en la última factura que se generó y nos mostrará su información.
En la pestaña Resumen podrá ver el listado completo de las facturas. Si se presiona el botón Buscar podrá llegar de una manera más facil a la factura que desee.
En la pestaña Avanzado tendrá un panel con opciones para aplicar a la factura.

Luego de presionar el sub. componente se abrira el panel de Facturas de Ventas donde seleccionaremos el botón y se abrirá la ventana de Búsqueda de facturas de ventas donde seleccionaremos y buscaremos la factura para anular y para terminar la búsqueda presionaremos el botón .

Paso 3: Anular la Factura.

a. Dentro de la pestaña Avanzado podrá conseguir la opción Anular. Esta es la opción que debe seleccionar a la hora de Anular una Factura.
Esta opción en algunos casos podría estar inactiva. A continuación le explicamos la razón de por qué esta opción puede aparecer inactiva y cómo activarla.

La Opción Anular aparece inactiva cuando el Estatus de la Factura es Procesados o Confirmados. El Estatus de la factura se encuentra en la pestaña General, Campo Estatus.

• Procesados: Este Estatus indica que ya la factura está relacionada a una o más Guías de Despacho.
  Para reactivar la opción de Anular debe buscar las guías de despachos relacionadas a esta factura, ir a Avanzado, Reversar y Anular. Logrando esto debe regresar a las opciones de Avanzado de la factura, buscar la Opción Reversar, hacer click, y seguidamente se reactivará la Opción de Anular.
• Confirmados: Si la factura está en este Estatus debe ir a la pestaña de avanzado y hacer click en la opción de Información contable. Esto nos abrirá un panel en el cual se debe fijar que en la parte inferior se encuentren vacios los campos de Comprobante e Integración. De ser así podrá hacer click en el boton Reversar y seguidamente Anular.

b. Después de seleccionar el botón se muestra la información que la Factura fue anulada exitosamente.