Te mostramos los pasos para configurar y generar un Cronograma de Pago para una Unidad Inmobiliaria en el Módulo de Condominios.
a. Primero deberemos Ingresar con nuestro usuario y clave
y presionaremos Iniciar sección, luego seleccionaremos el sistema "Inmobiliario" la empresa y sucursal de la empresa que se encuentre disponible y presionamos el botón
b. En el módulo Condominio, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Work Place.
a. En la ventana Work Place, aplicar los filtros necesarios si es requerido ubicar y ver detalles de la Unidad Inmobiliaria en la que se aplicará el Cronograma.
Luego hacer clic sobre dicha Unidad Inmobiliaria y seleccionar Cronograma de Pago, en el menú emergente.
b. Se muestra la ventana Cronograma de Pago, en la cual vamos a generar los Documentos (Cuentas por Cobrar) y especificar los datos asociados a inicial, cuotas, entre otros.
En la sección Parámetros de Generación, ingresamos: Cliente, Unidad Inmobiliaria, Documento Inicial y Adicional (por ejemplo Inicial y Cuotas), Forma de Pago, Moneda, Impuesto, Cantidad de Documentos, entre otros.
Para información sobre los campos de este formulario, accede a Temas Relacionados.
Posteriormente, presionamos el ícono Preparar Documentos 
, con lo cual se generan los respectivos renglones en la sección inferior de la ventana y se llena la lista con los Documentos del Cronograma.
Finalmente presionamos , veremos una confirmación sobre la generación de los Documentos.
