Te explicamos los pasos para generar múltiples Pagarés Bancarios con el módulo Compras.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Lotes de Documentos.
a. Se muestra la ventana Lotes de Documentos, en la sección Parámetros de la Generación ingresamos los datos principales del Pagaré, entre los cuales tenemos:
Beneficiario o Acreedor del Pagaré.
Indicamos el mismo Proveedor Inicial, para emitir los documentos a determinada entidad o persona.
Especificamos el código correspondiente al documento generado, en este caso: PAGARE.
Indicamos la fecha en la que se emite el Pagaré.
Seleccionamos la forma de pago, entre las que podemos tener: Contado, 30 DÍAS, 60 DÍAS, Cheque, CASH, entre otros.
Especificamos la Moneda de pago y su respectiva Tasa en caso de ser una Divisa.
Escribimos el monto del Pagaré sin considerar retenciones.
De no aplicar Impuestos, ingresamos Exento (EXE).
Escribimos un texto descriptivo u observaciones sobre la operación realizada.
Este campo permite definir cuantos Pagarés se van a generar para el Proveedor especificado arriba.
b. Verificamos los datos ingresados y en la ventana anterior, presionamos el ícono Preparar Documentos 
, el cual actualiza los renglones, en donde verificamos cada documento generado y luego aceptamos la operación.
Finalmente se muestra un cuadro informativo, confirmando que hemos generado los documentos de forma satisfactoria.
