Te explicamos cómo preparar y emitir en dos pasos, un Análisis del Vencimiento detallado por Proveedor y Tipo.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Cuentas por Pagar.
a. En la ficha Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el item
Análisis del Vencimiento detallado por Proveedor y Tipo (Histórico), especificamos los parámetros necesarios y presionamos el botón
En la ficha Parámetros, podemos escribir los códigos correspondientes cada campo o también presionar el ícono de lupa ubicado a la derecha de estos.
Esto muestra un asistente, en donde especificamos un texto de búsqueda, presionamos
Buscar, seleccionamos la opción requerida y hacemos clic en el botón
b. Luego de aceptar los parámetros, se muestra en pantalla el Análisis del Vencimiento, en el cual los datos se muestran agrupados por Proveedor y por Tipo; aquí debemos verificar la información y procedemos a guardarlo como un documento PDF o bien imprimirlo
