Te explicamos los pasos como elaborar y contabilizar de manera rápida y sencilla una Orden de Pago en el Módulo de Administrativo.
a. Al iniciar en eFactory con nuestro Usuario y Contraseña, Seleccionaremos la Aplicación Administrativo,
Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón 
.
b. En el módulo TesorerÍa, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Órdenes de Pago.
a. Al seleccionar Órdenes de Pagos, se nos muestra una pantalla la cual seleccionaremos el botón
b. Luego de seleccionar el botón de , podemos empezar a colocar los
datos en la pantalla Órdenes de Pago por Gastos y procedemos a seleccionar el boton de
.
a. Al seleccionar el botón de , nos ubicamos en la pestaña de Avanzado,
y presionaremos el botón 
.
b. Después de seleccionar el botón , se nos muestras dos ventana: " El Documento Actual fue Confirmado y Documento contabilizado."
a. Nos volvemos ubicar en la ficha de Avanzado, y presionaremos el botón 
, donde podemos Observaremos la ventana de
Información Contable: Órdenes de Pago.
Después seleccionaremos donde dice Comprobante.
b. Donde Observaremos el comprobante Diario de la orden de pago generada.
