Te mostramos los pasos para ejecutar las retenciones de ISLR en el módulo de compras.
Primero deberemos ingresar nuestro usuario y clave y presionaremos "Iniciar Sesión", luego de esto seleccionaremos el sistema "Administrativo" y seleccionaremos la empresa y la sucursal disponible en la empresa.
a. Luego de ingresar al sistema administrativo seleccionaremos el modulo de "Compras" y desplegaremos la seccion de "Operaciones" luego de esto presionaremos la opción "Generar Documentos".
b. Al estar dentro de la pantalla veremos dos secciones las cuales se dividen en:
• Filtro de Documentos de Origen: En esta seccion deberemos establecer los parametros los cuales tomaran desde y hasta donde se tomaran los documentos que queremos generarle los comprobantes de ISLR.
• Parámetros de Gneración: Aqui deberemos establecer el tipo de documento que queremos generar, en este caso "ISLR" en la opcion "Tipo de Generación" seleccionaremos "ISLR". Luego en el "Tipo de Documento de Origen" seleccionaremos de que tipo es el documento de origen, despues de esto seleccionaremos el concepto de retencion y estableceremos el procentaje de Retención. Luego de realizar todo esto estableceremos el "Impuesto de Documento de Destino" y el concepto de movimiento.
NOTA: Para establecer un numero de comprobante manualmente deberemos presionar la opción "Permitir asignar manualmente números de comprobantes" y al presionar 
se nos desplegara un evento el cual nos dejara establecer el numero de comprobante automaticamente.
Una ves establecido todas las casillas deberemos presionar el boton se nos generara la retención.
