Paso 1: Ingresar a Balance de Comprobación

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Contabilidad y presionamos el botón

b. En el módulo Contabilidad, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Balance de Comprobación.

Paso 2: Emitir el Balance

a. En la ficha Parámetros, campo Reporte, seleccionamos el item Balance de Comprobación Resumido, especificamos los parámetros necesarios y presionamos el botón ,
luego verificamos los valores de los filtros a colocar, principalmente:

Fecha: Ingresamos el periodo en el cual se basará el reporte.

Notas:

• Podemos ingresar rangos para los Parámetros, estableciendo límites entre las columnas Valor Inicial y Valor Final

• Podemos ubicar algunos campos mediante el ícono de lupa , ubicado a la derecha de estos, para utilizar un asistente de búsqueda.

• Para saber más sobre el significado de los campos propios de los Balances de Comprobación, podemos ver los tópicos en Temas Relacionados.

b. Revisamos en pantalla el Balance de Comprobación Resumido, el cual refleja todos los saldos deudores y acreedores, de forma compacta para una rápida visualización; posteriormente procedemos a guardarlo como un documento PDF o bien imprimirlo.