Primeramente debe iniciar sesión en el eFactory y seleccionar la aplicación Administrativo

Ingresar al módulo de Ventas, ir hasta a la pestaña Reportes y seleccionar la opción Facturas de Venta.

Seguidamente se abrirá el panel de Facturas de Ventas, dentro de esta pantalla se debe seleccionar en la lista desplegable la opción Listado de Facturas por Fechas y hacer click en el botón de aceptar. Esto generará una ventana emergente con el listado de las Facturas por Fechas de Clientes, el cual podrá descargar o imprimir.

Para una manera más rápida también se puede utilizar el Asistente, esta es una forma de filtrar la búsqueda de alguna opción deseada. Al hacer click en el Asistente este abrirá un nuevo panel, el cual tendrá un campo para realizar una búsqueda, en este campo debe escribir palabras clave relacionadas a su búsqueda encontrando así todos los listados relacionados a las palabras escritas.

A continuación se explica en imágenes los pasos a seguir para emitir los listados manualmente y luego utilizando el Asistente.

En esta opción también podemos observar distintos campos a llenar, estos campos se pueden dejar vacios si se desea obtener una lista completa de Facturas por Fechas de Clientes.
Si se desea obtener un análisis puntual sobre algún cliente, entre un intervalo de fechas, o alguna otra condición, llene los siguientes campos.

1. Documento: Si desea obtener un listado sobre un documento específico escriba el valor deseado en el campo.


2. Emisión: Si desea obtener un listado con un intervalo entre dos fechas (fecha de inicio, fecha de fin), elija el valor en los parametros.


3. Cliente: Si desea obtener un listado sobre un cliente específico escriba el valor deseado en el campo.


4. Vendedor: Si desea obtener un listado sobre un vendedor específico escriba el valor deseado en el campo.


5. Estatus: Si desea obtener un listado sobre un Estatus específico elija el valor deseado en el menú desplegable.


6. Transporte: Si desea obtener un listado sobre algún método de transporte específico escriba el valor deseado en el campo.


7. Moneda: Si desea obtener un listado sobre un tipo de moneda específica escriba el valor deseado en el campo.


8. Forma de Pago: Si desea obtener un listado sobre alguna forma de pago específica escriba el valor deseado en el campo.


9. Revisión: Si desea obtener un listado sobre alguna revisión específica escriba el valor deseado en el campo.


10. Sucursal: Si desea obtener una lista con una sucursal específica elija el valor deseado en el parametro.

Estas opciones se pueden combinar para obtener un listado más detallado, no es necesario llenarlos todos. Seguidamente se debe hacer click en aceptar para emitir el listado

Ahora le explicamos paso a paso cómo se utiliza el Asistente.

De ambas maneras nos generará un listado en el cual se muestran los siguientes Datos