Te mostramos los pasos para usar la opción de movimientos electronicos para conciliar automaticamente tus movimientos de cuenta
Primero deberemos ingresar nuestro usuario y clave y presionaremos "Iniciar Sesión", luego de esto seleccionaremos el sistema "Administrativo" y seleccionaremos la empresa y la sucursal disponible en la empresa.
a. Luego de ingresar al sistema administrativo seleccionaremos el modulo de "Tesoreria" y desplegaremos la seccion de "Operaciones" luego de esto presionaremos la opción "Movimientos Electronicos".
b. Se nos desplegara una ventana emergente, en ella deberemos presionar 
y seleccionaremos el banco el cual nos dio el archivo.
NOTA: Si no se encuentra el banco entre la lista que ya existe debera presionar la primera opción "Génerico(CSV)"
c. Al presionar el banco deseado se nos desplegara una pequeña ventana, en la cual nos especificara EL ORDEN EXACTO EN EL CUAL DEBE IR EL TIPO DE ARCHIVO QUE FUE ENVIADO POR EL BANCO. Deberemos cargar el archivo en la casilla "Seleccionar Archivo", seleccionamos la cuenta a la cual se le hara la conciliación y presionamos 
d. Luego de esto deberemos presionar el boton 
, y se nos abrira una pequeña ventana en la cual deberemos elegir la cuenta a la cual vamos a conciliar y deberemos establecer los parametros que se encuentran siguiente de este, para finalizar presionaremos 
se nos preparara la conciliacion. Guardaremos y ya habra sido conciliado los movimientos de cuentas con los "Movimientos de Cuentas".
