Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Antes de iniciar eFactory, nos ubicamos en la parte superior derecha y presionamos el botón luego ingresamos con nuestro Usuario y Contraseña, empresa y sucursal de la empresa y presionamos el botón .

b. Al ingresar a la página debemos presionar el botón o por teclado "F12", para Totalizar la compra.

Nota: Antes de usar esta opción asegúrese de haber terminado la carga de artículos en la factura y luego presionaremos Totalizar. Para más información en Temas Relacionados podemos encontrar una ayuda explicativa de como cargar pedidos.

Paso 2: Totalizar

a. Al presionar F12 o el botón se nos muestra una ventana de Total a Cobrar, donde veremos el Forma de Pago, Monto, Banco, Referencias, Monto por cobrar, la Diferencia y Vuelto.

• Efectivo: Deberá ingresar el monto total de efectivo que el cliente le suministro para realizar el pago. El sistema no acepta montos por debajo del total a pagar.

Si el pago fue con otro medio diferente al efectivo para cada uno de ellos deberá ingresar:

• Cheque 1 y 2: Monto del cheque, referencia o número del cheque, banco emisor del cheque, fecha de la recepción (por defecto se toma la del día), operador y la clave de conformación del cheque.
• Tarjeta 1 y 2: Monto cancelado con la o las tarjetas, la referencia (últimos 4 números), el tipo de tarjeta y el banco emisor.
• Transferencia: Monto de la transferencia bancaria, referencia o número de la transferencia, cuenta bancaria destino de la transferencia.
• Tickets: En el caso de recibir ticket de diferentes operadoras deberá colocar el monto de la sumatoria de tickets recibidos.
  Utilice la utilidad de desglose por denominación y compañía para el conteo de ticket.
• Nota de Crédito: Haga clic para aplicar una nota de crédito pendiente del cliente.
• Retención: El sistema calculará de forma automática la retención de impuesto y lo colocará como crédito.
• Crédito: Coloque en esta casilla el monto que quedará pendiente por pagar a crédito por parte del cliente.

Desde la pantalla de Total a cobrar se pueden emitir descuentos al cliente haciendo clic sobre la etiqueta "Descuento" y se mostrará la siguiente pantalla:

Después seleccionaremos el botón de .

b. Al precionar el botón se nos muestra la Factura de la compra realizada.