Paso 1: Ingresar al Sistema.

Primero debemos ingresar al sistema de Contabilidad de eFactory colocando nuestro usuario y contraseña en la pantalla inicial de eFactory, luego presionaremos el botón de "Iniciar Sesión" y seleccionaremos el sistema de "Administrativo", Empresa y Sucursal de la Empresa y procedemos a presionar el botón

b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub. componente Órdenes de Compras.

Paso 2: Buscar Órdenes de Compras

a. Al seleccionar el maestro Órdenes de Compras seleccionaremos el botón , Luego se muestra la ventana de Búsqueda de Órdenes de Compras donde colocaremos el código o nombre de la Órdenes de Compras y oprimiremos el botón , después se muestra el resultado de la búsqueda donde oprimiremos la órden buscada y presionaremos el botón .

Paso 3: Seleccionar Imprimir

a. Después de obtener la órden de compras oprimiremos el botón , para la configuración del filtro correo.

b. Al oprimir el botón se observa la pantalla de Imprimir Órdenes de Compras donde nos ubicamos en la parte inferior de la pantalla y seleccionaremos el campo Correo y presionaremos el botón .

Paso 4: Envíar Correo Electrónico

a. Para envíar el correo electrónicos después de oprimir el botón podemos observar la pantalla de Envíar Correo donde tenemos que cargar los siguientes datos en la plantilla de correo electrónicos, esos siguientes datos son:

• Para: Correo destinatario.
• Copia: Correo del que envia.
• C/Oculta: Correo ocultos.
• Asunto: Description pequeña del correo.
• Adjuntar: Archivo en PDF del formato a envíar en el correo.
• Plantilla

Luego de esto seleccionaremos el botón para enviar el correo electrónico.