Te explicamos cómo generar rápidamente un reporte con el Estado de Cuenta de un Proveedor.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Cuentas por Pagar
a. En la ficha Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el item
Listado de Estado de Cuentas de Proveedores, especificamos los parámetros necesarios y presionamos el botón
Nota: es Importante ingresar el mismo Proveedor en las columnas Valor Inicial y Valor Final, con el fin de generar el Estado de Cuentas para un solo Proveedor.
b. Revisamos en pantalla el Estado de Cuentas, el cual podemos guardar como un documento PDF o bien imprimirlo
