Veamos cómo preparar y emitir un Análisis del Vencimiento Detallado de Cuentas por Pagar agrupado por Proveedor y Sucursal, en el Módulo Compras.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Cuentas por Pagar.
a. En la ficha Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el ítem
Análisis del Vencimiento detallado por Proveedores y Sucursal, si así lo requerimos, especificamos los filtros necesarios para Emisión, Proveedor, Vendedor, Zona, Sucursal, entre otros; para información sobre estos campos, accede a Temas Relacionados.
Nota: Podemos ingresar rangos para los Parámetros, estableciendo límites entre las columnas
Valor Inicial y Valor Final; también se tiene la opción, para algunos campos, de acceder al asistente de búsqueda mediante el ícono de lupa 
, ubicado a la derecha de dichos campos.
Presionamos luego el botón
b. Después de aceptar los Parámetros, se muestra en pantalla el Análisis del Vencimiento, en el cual los datos están agrupados por Proveedor y por Sucursal; aquí debemos verificar la información y procedemos a guardarlo como un documento pdf o bien imprimirlo.
