Paso 1: Ingresar al Sistema eFactory

a. Para iniciar en eFactory tenemos que ingresar con nuestro Usuario y Contraseña y seleccionar el botón , luego seleccionamos la Aplicación Administrativo Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. Después seleccionaremos el módulo Ventas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el maestro Vendedores.

Paso 2: Buscar Vendedores

a. Seguidamente se abrirá el panel de Vendedores, por defecto en este panel estará la información del último vendedor registrado. Después seleccionaremos el botón .

b. Si desea generar Comisiones por Cobros a un Vendedor distinto al que se muestra oprimiendo en la opción , escriba en el campo el código o nombre del Vendedor al que desea agregar las comisiones, seleccionelo y presione .

Paso 3: Generar Comisión

a. Luego de haber seleccionado el Vendedor podrá ver en la pestaña General la información de el Vendedor, verifique si es el vendedor correcto. De ser así presione el botón busque el el campo de Comisión por Cobros ubicado en la sección Comisiones, en este campo debe escribir un valor del 0 al 100 el cual se tomará como el porcentaje de la comisión que recibirá el Vendedor por cada una de sus Ventas. Luego presione para guardar los cambios.

b. El Valor ingresado en este campo se verá reflejado como Comision en todos los documentos de ventas relacionados a este Vendedor.

Por ejemplo si desea verificar las comisiones por cobros debe dirigirse a la pestaña de reportes desde el módulo de ventas y hacer click en la opción Vendedores, esta le abrirá un nuevo panel en el cual observará un grupo de campos a llenar. En el menú desplegable podrá seleccionar el reporte que desea emitir, en este caso seleccionará Comisiones por Cobros y hacer click en Aceptar. Si desea emitir un reporte más detallado en el siguiente paso le explicamos cada uno de los campos

c. Cada uno de los campos que observa en la pantalla son filtros los cuales podrá utilizar para emitir el reporte con las restricciones que desee, a continuación le explicamos cada uno de los campos

1. Documento: En estos campos puede ingresar un intervalo de documentos sobre los cuales desea emitir el reporte, si desea emitirlo sobre un único documento debe ingresar el mismo valor como inicial y final.


2. Emisión: En estos campos puede ingresar un intervalo de fechas sobre las cuales desea emitir el reporte, si desea emitirlo en un día específico debe ingresar el mismo valor como inicial y final.


3. Cliente: En estos campos puede ingresar un intervalo de clientes sobre los cuales desea emitir el listado, si desea emitirlo sobre un cliente específico debe ingresar el mismo valor como inicial y final.


4. Vendedor: En estos campos puede ingresar un intervalo de vendedores sobre los cuales desea emitir el listado, si desea emitirlo sobre un cliente específico debe ingresar el mismo valor como inicial y final.


5. Estatus: En este campo puede ingresar el estatus en el cual desea que sea emitido el reporte.


6. Moneda: En estos campos puede ingresar un intervalo de monedas sobre las cuales desea emitir el listado, si desea emitirlo sobre una moneda específica debe ingresar el mismo valor como inicial y final.


7. Revisión: En estos campos puede ingresar un intervalo de tipos de revisiones sobre las cuales desea emitir el listado, si desea emitirlo sobre una revisión específica debe ingresar el mismo valor como inicial y final.


8. Sucursal: En estos campos puede ingresar un intervalo de sucursales sobre los cuales desea emitir el listado, si desea emitirlo sobre una sucursal específica debe ingresar el mismo valor como inicial y final.

Nota: No es necesario llenar todos los campos, estos campos se pueden combinar para emitir el listado con las restricciones que desee.

Al haber llenado los campos como desee, debe proceder a hacer click en el botón para emitir el listado.

Ejemplo: Si se agrega una comisión por ventas del 1.5% y emite el reporte, esto le mostrará una nueva ventana con un documento con los siguientas datos: